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2018年火爆ag视讯玩法|官网部门预算

来源:河口区人民检察院    发布时间:2018-02-24    浏览次数:0

 

2018年火爆ag视讯玩法|官网部门预算


 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 
主要职能

河口区人民检察院是国家的法律监督机关,对河口区人民代表大会及其常务委员会和东营市人民检察院负责并报告工作,接受河口区人民代表大会及其常务委员会的监督和东营市人民检察院的领导,其主要职责是:

(一)依法向河口区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(二)结合我区实际,贯彻执行最高人民检察院、山东省人民检察院、东营市人民检察院的工作方针并组织实施。

(三)依法对刑事犯罪案件行使检察权。

(四)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

(五)依法对同级人民法院的民事审判监督和行政诉讼活动实行法律监督。

(六)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。

(七)对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定依法提请抗诉。

(八)受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。

(九)参与社会治安综合治理工作。

(十)负责全院队伍建设和思想政治工作以及干部的教育培训工作,依法管理检察官及其他检察人员的工作。

(十一)依法管理本院检察官以及其他检察人员,提请区人民代表大会常务委员会任免副检察长、检委会委员、检察员。

(十二)负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门预算单位构成

河口区人民检察院部门预算包括:河口区人民检察院预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2018年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

1. 收支预算总表            

                                    单位:万元

收     入

支     出

项      目

2018年预算

项      目

2018年预算

一、财政拨款

 

一、一般公共服务支出

 

  一般公共预算

1506

二、外交支出

 

  政府性基金预算

50

三、国防支出

 

  国有资本经营预算

 

四、公共安全支出

1556

二、财政专户管理资金

 

五、教育支出

 

三、事业收入

 

六、科学技术支出

 

四、事业单位经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

五、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1556

本年支出合计

1556

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

收入总计

1556

支出总计

1556


部门公开表2

2.收入预算表

 

支出功能

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

经费拨款(补助)

预算内投资

专项收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他收入

政府性基金转列一般公共预算收入

中央一般性转移支付

204 

04 

01 

140 

行政运行

1281 

1281 

1281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204 

04

02

140 

一般行政事务管理

181 

181 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204 

04 

99 

140 

其他检察支出

94 

 94

 

 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

3. 支出预算表

 

单位:万元

支出功能

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

204

04

01

140

行政运行

1281

1281

 

 

 

 

 

 204

04

 02

 140

一般行政事务管理

181 

 

181 

 

 

 

 

 204

04

 99

 140

其他检察支出

94 

 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表4

收      入

支       出

项  目

2018年预算

项  目

2018年预算

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

1506

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算

50

二、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

三、公共安全支出

1556

1506

50

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

1556

本  年  支  出  合  计

1556

1506

50

 

                                4.财政拨款收支预算表                                单位:万元


部门公开表5

5. 一般公共预算支出表

 

                                                                                单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称和科目

合  计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

204

04

01

140

行政运行

1281

1281

989.2

 

291.8

 

204

04

02

140

一般行政事务管理

181

181

 

 

 

181

 

204

04

99

140

其他检察支出

94

94

 

 

 

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

6.政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合  计

2018年预算

小计

基本支出

项目支出

204

04

02

140

一般行政事务管理

50

50

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表7

 

 

7.财政拨款安排的基本支出预算表

            

                                    单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

2018年预算

金额

其中:一般公共预算安排

 

总计

1281

一般公共预算

30101

基本工资

237.62

一般公共预算

30102

津贴补助

213.56

一般公共预算

30103

奖金

175.34

一般公共预算

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

93.6

一般公共预算

30110

职工基本医疗保险缴费

30.4

一般公共预算

30111

公务员医疗补助缴费

23.4

一般公共预算

30112

其他社会保障缴费

2

一般公共预算

30113

住房公积金

79.44

一般公共预算

30119

其他工资福利支出

49.8

一般公共预算

30320

住房补贴

83.88

一般公共预算

30399

其他对个人和家庭的补助

0.16

一般公共预算

30201

办公费

20

一般公共预算

30202

印刷费

10

一般公共预算

30205

水费

3

一般公共预算

30206

电费

5

一般公共预算

30207

邮电费

20

一般公共预算

30208

取暖费

5

一般公共预算

30211

差旅费

5

一般公共预算

30214

租赁费

10

一般公共预算

30216

培训费

5

一般公共预算

30217

公务接待费

1

一般公共预算

30213

维修(护)费

50

一般公共预算

30299

其他商品和服务支出

73

一般公共预算

30228

工会经费

11.4

一般公共预算

30239

其他交通费用

37.4

一般公共预算

30231

公务用车运行维护费

36

一般公共预算


部门公开表8

 

8.政府采购预算表

                                                                                单位:万元

支出功能

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

204

04

02

一般行政管理事务

140

电子卷宗业务配套

10

10

10

 

 

 

 

 

204

04

02

一般行政管理事务

140

综合办案服务区配套

30

30

 

30

 

 

 

 

204

04

99

其他检察支出

140

中央政法转移支付资金

50

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表9

 

9.一般公共预算“三公”经费支出表

 

    

                                                            单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行

维护费

37

 

36

 

36

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2018年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为1556万元,其中:财政拨款1556万元,占100%,其中财政拨款减少61.1万元。

2018年支出预算为1556万元,其中:基本支出1281万元,占82%,项目支出275万元,占18%,比上年减少119.74万元,其中基本支出增加140.9万元,项目支出减少260.64万元。基本支出增加的原因是因为司法责任制改革后人员工资保险增加,项目支出减少的原因为检务通等信息化项目减少、综合办案服务区建设项目资金减少,相应降低项目支出。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为1556万元,其中:一般公共预算1506万元,占97%;政府性基金预算50万元,占3%。

2018年财政拨款支出预算为1556万元,其中:公共安全—检察支出1556万元,主要用于单位的日常支出,包括人员工资、公用支出、项目支出、综合办案服务区配套建设。

(三)一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款1506万元,比上年下降7.38%,主要是项目减少资金减少。

2018年当年一般公共预算支出预算为1506万元,比上年下降7.38%,其中:公共安全—检察支出1556万元,主要用于单位的日常支出,包括行政运行支出1281万元、一般行政管理事务支出181万元、其他检察支出94万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出1281万元,比上年增长12.36%,主要是司法责任制改革后人员工资保险增加。

2、一般行政管理事务支出181万元。比上年增长12.42%,主要是增加了综合办案服务区配套。

3、其他检察支出94万元。比上年减少70.25%,主要是减少了检务通等信息化建设项目及综合办案服务区建设项目。

(四)政府性基金预算收支情况

2018年政府性基金收入预算50万元,2017年度没有政府性基金收入,主要是增加综合办案服务区配套项目。

2018年政府性基金支出预算为50万元,为综合办案服务区配套项目支出50万元,主要用于综合办案服务区维修、购置设备等。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算1281万元,其中:

人员经费989.2万元,主要包括:基本工资237.62万元、津贴补贴213.56万元、奖金175.34万元、社会保险缴费149.4万元、住房公积金79.44万元、其他工资福利支出49.8万元、住房补贴83.88万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元等。

    公用经费291.8万元,主要包括:办公费20万元、印刷费10万元、水费3万元、电费5万元、邮电费20万元、取暖费5万元、差旅费5万元、维修(护)费50万元、租赁费10万元、培训费5万元、公务接待费1万元、工会经费11.4万元、公务用车运行维护费36万元、其他交通费37.4万元、其他商品和服务支出73万元等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算90万元,其中:财政拨款安排    90万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共37万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费36万元,公务接待费1万元

2018年“三公”经费预算与2017年持平,其中:因公出国(境)费与2017年基本持平、公务用车购置及运行费与2017年基本持平、公务接待费与2017年基本持平

(三)单位运行经费情况

2018年河口区人民检察院单位运行经费财政拨款预算为1412万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至20171231日,检察院所属各预算单位共有车辆15辆;单位价值50万元以上大型设备16(台、件、套)。

2018年部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备”。

(五)绩效目标设置情况

2018年检察院部门所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款1556万元。

 


 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、单位运行经费:指区级单位的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十四、公共安全—检察支出—行政运行(项):指检察院的基本支出。

十五、公共安全—检察支出—一般行政管理事务(项):指检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、公共安全—检察支出—其他检察支出:指检察院政法转移支付资金支出。